4. Oktober 2025
Verlässliche Personalkostenplanung unter regulierten Rahmenbedingungen
Die Westfalen Weser Netz GmbH betreibt regionale Verteilnetze für Strom, Erdgas und Wasser im kommunalen Verbund. Mit 4PLAN konnte das Unternehmen seine Personalkostenplanung präziser gestalten und flexibel auf die besonderen Anforderungen eines regulierten Netzbetreibers ausrichten.
Über Westfalen Weser Netz
Die Westfalen Weser Netz GmbH ist als Tochterunternehmen der kommunalen Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG für den Betrieb regionaler Verteilnetze für Strom, Erdgas und Wasser zuständig. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden versorgt das Unternehmen 57 Städte und Gemeinden als Gesellschafter sowie 24 weitere Kommunen als Konzessionsgeber und ist ein wichtiger Partner für Netzanschlüsse und die Einspeisung regenerativer Energien.
„Durch 4PLAN sind Abweichungen in der Personalkostenplanung im Grunde zur kleinsten Baustelle geworden. Eine detaillierte Abweichungsanalyse ist jederzeit möglich. Dadurch sind Abweichungen gut nachvollziehbar und liegen oft an den angepassten Mengenanforderungen.“
- Thomas Gries, Personalcontrolling
Kundeprofil:
Branche: Öffentlicher Sektor
Standort: Herford
Mitarbeiter: ca. 1.100
Einsatzbereiche: Abweichungsanalyse, Controlling & HR Analytics, Personalkostenplanung, Planung von NN, Strategische Personalplanung
Komplexe Personalplanung unter regulatorischem Druck
Als regulierter Netzbetreiber steht die Westfalen Weser Netz GmbH vor besonderen Herausforderungen: Die Netzentgelte werden staatlich reguliert und unterliegen stetig steigenden Effizienzvorgaben. Dies führt zu einem kontinuierlichen Optimierungsdruck bei der Personalplanung.
Konkret ergaben sich folgende Probleme:
- Hoher Effizienz- und Einsparungsdruck bei den Personalkosten
- Notwendigkeit, Personalabbau bereits in der Planung zu berücksichtigen, ohne zu wissen, welche konkreten Stellen betroffen sein würden
- Diskrepanz zwischen Kostenstellenzuordnung und organisatorischer Struktur
- Vor der Einführung von 4PLAN: Aufwändige Excel-basierte Personalkostenberechnung mit geringer Flexibilität und schwierige Abweichungsanalyse im Controlling zwischen Plan und Ist
Präzise Personalkostenplanung mit 4PLAN
Die Westfalen Weser Netz GmbH entschied sich für 4PLAN, um die komplexen Anforderungen der Personalkostenplanung effizient zu bewältigen. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit, mit sogenannten „negativen NNs“ in der Planung zu arbeiten – also Stellen, die abgebaut werden sollen, ohne dass bereits feststeht, welche konkreten Personen davon betroffen sein werden.
Zentrale Funktionalitäten:
- Flexible Planung mit „negativen NNs“ für die Abbildung von Personalabbau
- Duale Zuordnungsstruktur: Organisationsstruktur und Kostenstellenstruktur parallel abbildbar
- Schnelle Datenaktualisierung für zügige Erstellung neuer Planungen
- Detaillierte Berichte über Personalmengen und Zielwerte wie K-Werte und Mitarbeiterkapazitäten (FTE)
- Nachvollziehbare Planungsstände auf Mitarbeiterebene
Verlässlichere Ergebnisse bei deutlicher Zeitersparnis
Durch den Einsatz von 4PLAN konnte die Westfalen Weser Netz GmbH ihre Personalkostenplanung deutlich verbessern und effizienter gestalten.
Erreichte Verbesserungen im Überblick:
- Signifikante Reduzierung der Abweichungen zwischen Planung und tatsächlichen Personalkosten
- Deutliche Zeit- und Stressersparnis bei der Erstellung von Hochrechnungen und Mittelfristplanungen
- Verbesserte Nachvollziehbarkeit von Änderungen durch detaillierte Speicherung der Planungsstände auf Mitarbeiterebene als Grundlage für eine transparente Abweichungsanalyse im Controlling
- Höhere Planungs- und Steuerungssicherheit durch präzisere Abbildung der Prozesse
- Möglichkeit, flexibel und schnell auf geänderte Anforderungen zu reagieren
Für die Zukunft plant das Unternehmen, weitere KPIs im HR-Bereich einzuführen und auf die 4PLAN Dashboard-Technologie umzusteigen. Perspektivisch sollen auch Workflows, etwa für wiederkehrende Schulungen und automatisierte Erinnerungsschreiben, implementiert werden.
